SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)miro的簡(jiǎn)單介紹

關(guān)于SAP的MIRO發(fā)票校驗(yàn)，發(fā)票只有一部分時(shí)如何校驗(yàn)。

發(fā)票校驗(yàn)其實(shí)是連接不同科目的一步，例如說(shuō)，針對(duì)物資采購(gòu)訂單，收貨時(shí)的借貸關(guān)系是借：庫(kù)存物資；貸：應(yīng)付暫估，而發(fā)票校驗(yàn)是借：應(yīng)付暫估，貸：應(yīng)付賬款；清賬時(shí)借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款或者別的什么現(xiàn)金等，這就是從借貸方看發(fā)票校驗(yàn)。

十載的光山網(wǎng)站建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)設(shè)計(jì)、前端、開(kāi)發(fā)、售后、文案、推廣等六對(duì)一服務(wù)，響應(yīng)快，48小時(shí)及時(shí)工作處理。營(yíng)銷(xiāo)型網(wǎng)站的優(yōu)勢(shì)是能夠根據(jù)用戶(hù)設(shè)備顯示端的尺寸不同，自動(dòng)調(diào)整光山建站的顯示方式，使網(wǎng)站能夠適用不同顯示終端，在瀏覽器中調(diào)整網(wǎng)站的寬度，無(wú)論在任何一種瀏覽器上瀏覽網(wǎng)站，都能展現(xiàn)優(yōu)雅布局與設(shè)計(jì)，從而大程度地提升瀏覽體驗(yàn)。成都創(chuàng)新互聯(lián)公司從事“光山網(wǎng)站設(shè)計(jì)”,“光山網(wǎng)站推廣”以來(lái)，每個(gè)客戶(hù)項(xiàng)目都認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。

從業(yè)務(wù)來(lái)看，發(fā)票校驗(yàn)實(shí)際上是表示供應(yīng)商的發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出，提交到了客戶(hù)方，需要在系統(tǒng)中將該發(fā)票錄入，同時(shí)進(jìn)行尾差的調(diào)整。

至于后來(lái)的清賬，其實(shí)就相當(dāng)于交錢(qián)。。。。。。

SAP 我使用MR8M沖消掉前面所作的MIRO憑證,系統(tǒng)跳出要我手動(dòng)清理FI憑證，接下來(lái)我應(yīng)該怎么弄。

這只是系統(tǒng)的一個(gè)提示信息，實(shí)際上已自動(dòng)清除FI憑證，不用管它的。不信的話(huà)，可以在顯示發(fā)票時(shí)點(diǎn)擊一下“后繼憑證”圖標(biāo)，正常是能彈出顯示會(huì)計(jì)憑證號(hào)的對(duì)話(huà)框的，用MR8M沖銷(xiāo)后的發(fā)票，點(diǎn)擊后繼憑證時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示你會(huì)計(jì)憑證不存在。

會(huì)計(jì)工作 SAP關(guān)于MIRO的

miro過(guò)賬用的。一般參考采購(gòu)訂單，你把采購(gòu)部門(mén)給你的采購(gòu)訂單號(hào)輸入，系統(tǒng)會(huì)帶出采購(gòu)訂單的信息。核對(duì)發(fā)票上的金額，進(jìn)行修改。然后點(diǎn)過(guò)賬即可。各個(gè)項(xiàng)目不太一樣，建議你去要一封顧問(wèn)提供的操作手冊(cè)。

sap做發(fā)票校驗(yàn)有預(yù)付款的系統(tǒng)有提示嗎?提示幾次

有提示，三次。

發(fā)票校驗(yàn)是SAP采購(gòu)流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應(yīng)商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫(kù)記錄，并核對(duì)數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進(jìn)一步確認(rèn)原因，必要時(shí)將發(fā)票退回給供應(yīng)商。

就是供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)訂單所開(kāi)的發(fā)票，當(dāng)發(fā)票被送企業(yè)后，企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)做發(fā)票校驗(yàn)。

針對(duì)此業(yè)務(wù)，在SAP系統(tǒng)中使用MIRO，并選擇“發(fā)票”這個(gè)業(yè)務(wù)類(lèi)型。

做發(fā)票時(shí)，會(huì)增加企業(yè)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。

網(wǎng)頁(yè)題目：SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)miro的簡(jiǎn)單介紹
本文來(lái)源：http://www.muchs.cn/article34/dohispe.html

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