根據(jù)認證機構(gòu)的監(jiān)督審核計劃準備資料。

ISO9001質(zhì)量管理體系必須掌握的內(nèi)容和準備的資料

一、 質(zhì)量方針：兩個承諾（承諾尊紀守法，承諾不斷改善），一個框架（為制定目標指標管理提供框架）

二、 文控中心：文件及其控制要求（公司及各部門也涉及）。

a) 文件編寫，審核和批準；文件“標識”，文件“受控”；文件“更改”控制；

b) 《文件一覽表》，《外來文件一覽表》及其發(fā)放記錄，《質(zhì)量記錄一覽表》

三、 目標指標（公司及各部門）：

a) 公司質(zhì)量目標及其計算統(tǒng)計方法；《目標指標一覽表》

b) 各部門質(zhì)量目標及其計算統(tǒng)計方法；《目標指標一覽表》

c) 公司/部門《目標指標達成狀況統(tǒng)計表》

d) 公司/部門目標指標未能達成分析；

e) 公司/部門目標指標改進。

四、 人事部門：崗位任職要求，尤其是關(guān)鍵崗位及其任職要求（公司及各部門）

a) 培訓計劃；

b) 培訓實施情況和相關(guān)記錄，包括培訓后的考核成績。

五、 設(shè)備管理部門：

a) 設(shè)備管理辦法

b) 設(shè)備清單，設(shè)備保養(yǎng)計劃

c) 設(shè)備保養(yǎng)記錄。

六、 市場部：

a) 產(chǎn)品要求（或合同或訂單）確認（或評審）方法（或程序）；

b) 合同（或訂單清單）及其確認（或評審）記錄；

c) 主要顧客清單，顧客滿意度調(diào)查表

d) 顧客滿意度調(diào)查分析記錄

e) 顧客投訴處理記錄。

七、 采購部：

a) 采購控制方法（或程序）

b) 合格供應(yīng)商評價方法（或準則或調(diào)查評價表）

c) 合格供應(yīng)商名冊及其評價調(diào)查資料；

d) 供應(yīng)商供貨質(zhì)量跟蹤統(tǒng)計表（月/季/年）

e) 供應(yīng)商連續(xù)評價記錄。

八、 設(shè)計部：

a) 審批過的設(shè)計策劃書；

b) 審批過的設(shè)計任務(wù)書；

c) 審批過的設(shè)計計劃書；

d) 審批過的設(shè)計輸出清單：圖紙；BOM表；作業(yè)規(guī)范；檢驗規(guī)范等；

e) 審批過的設(shè)計更改記錄（如果存在）等。

九、 生產(chǎn)部

a) 生產(chǎn)作業(yè)指導書到位；按照作業(yè)指導書生產(chǎn)及控制

b) 生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)日報表

c) 首件確認記錄，制程檢驗記錄

d) 不合格處理記錄。

e) 現(xiàn)場標識，可追溯，5S管理

f) 現(xiàn)場產(chǎn)品防護。

十、 品管部：

a) 檢驗規(guī)范，檢驗作業(yè)指導書；

b) 進料檢驗記錄；進料不合格控制記錄；

c) 首件檢驗記錄；首件不合格控制記錄；

d) 制程檢驗記錄；制程不合格控制記錄；

e) 成品/出貨檢驗記錄；成品/出貨不合格控制記錄；

f) 檢測儀器/設(shè)備控制記錄，包括控制方法（或程序），設(shè)備/儀器清單，檢定計劃，檢定記錄；

g) 不合格、糾正和糾正措施、預(yù)防措施；

十一、 內(nèi)部審核（或者檢查工作）：《內(nèi)部審核報告》包括：《不符合項報告》、《不符合項分布表》、《不符合項分析和糾正和糾正措施》

十二、 管理評審（或“例會”或“月會”或“總結(jié)會”或“年終總結(jié)會”等）：《管理評審報告》：目標質(zhì)量管理方案實施的檢討、質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和持續(xù)實用性。

文章標題：IS09001質(zhì)量管理體系認證監(jiān)督審核需準備哪些資料
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