包含sap系統(tǒng)發(fā)票校驗(yàn)的詞條

sap中某些行項(xiàng)目基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)無法勾選

在基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)的情況下，必須在系統(tǒng)中先收貨，再做發(fā)票校驗(yàn)，發(fā)票校驗(yàn)的數(shù)量不能多于收貨數(shù)量。系統(tǒng)中做發(fā)票校驗(yàn)時(shí)會(huì)有錯(cuò)誤提示，需要先收貨。簡(jiǎn)單來說，就是先收貨，再付款；收多少貨，付多少款；不收貨，不付款；

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在不基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)的情況下，收貨與發(fā)票之間的先后順序沒有限制，可以先收貨，再做發(fā)票。也可以先做發(fā)票，再收貨。

需要業(yè)務(wù)用戶了解的是，不管是基于還是不基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)，其前提都是需要收貨和發(fā)票校驗(yàn)，在這點(diǎn)上，需要與不做收貨或不做發(fā)票的采購訂單區(qū)別開來。

sap做發(fā)票校驗(yàn)有預(yù)付款的系統(tǒng)有提示嗎?提示幾次

有提示，三次。

發(fā)票校驗(yàn)是SAP采購流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應(yīng)商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫記錄，并核對(duì)數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進(jìn)一步確認(rèn)原因，必要時(shí)將發(fā)票退回給供應(yīng)商。

就是供應(yīng)商根據(jù)采購訂單所開的發(fā)票，當(dāng)發(fā)票被送企業(yè)后，企業(yè)財(cái)務(wù)部門會(huì)做發(fā)票校驗(yàn)。

針對(duì)此業(yè)務(wù)，在SAP系統(tǒng)中使用MIRO，并選擇“發(fā)票”這個(gè)業(yè)務(wù)類型。

做發(fā)票時(shí)，會(huì)增加企業(yè)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。

sap軟件里發(fā)票校驗(yàn)跳出來借貸不相等是怎么回事

在SAP采購業(yè)務(wù)中，基于收貨的發(fā)票校驗(yàn)在實(shí)際應(yīng)用中，出現(xiàn)差異的情況比較常見。其差異是指采購訂單中價(jià)格和實(shí)際收到發(fā)票中價(jià)格之間的差異。這可能來源于價(jià)格變動(dòng)，匯率變動(dòng)或業(yè)務(wù)情形變動(dòng)產(chǎn)生的附加費(fèi)用等。在SAP發(fā)票校驗(yàn)時(shí)，會(huì)根據(jù)收貨項(xiàng)目代出需要結(jié)算的金額， 財(cái)務(wù)在根據(jù)實(shí)物發(fā)票輸入票面金額。產(chǎn)生差異后，可以根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定采取不同的措施，比如產(chǎn)生警告消息（同時(shí)會(huì)支付凍結(jié)），產(chǎn)生錯(cuò)誤消息。但一旦過賬，差異會(huì)自動(dòng)記賬到一個(gè)差異科目中（如下圖所示），由于屬于常規(guī)業(yè)務(wù)，該差異科目通常會(huì)在系統(tǒng)上線時(shí)預(yù)先定義到系統(tǒng)中。

當(dāng)前題目：包含sap系統(tǒng)發(fā)票校驗(yàn)的詞條
轉(zhuǎn)載源于：http://muchs.cn/article0/doeesio.html

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