sap系統(tǒng)vf01銷項(xiàng)稅的簡(jiǎn)單介紹

SAP系統(tǒng)，3月31日早上用VF01開票產(chǎn)生了，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，結(jié)果沖銷的時(shí)候日期選擇了4月1號(hào)，導(dǎo)致稅對(duì)不上。

親，沖銷憑證不能再取消了。我覺得最好的辦法是財(cái)務(wù)手工調(diào)帳處理，你也可以試試再開張票在4月里，然后沖銷它，用3月31日作為記賬日期，這樣3，4月都平。

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SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)中增值稅相關(guān)的分錄怎么做呀，包括購(gòu)料，銷貨，結(jié)轉(zhuǎn)，交稅等一流程。

任何財(cái)務(wù)軟件只要不帶自動(dòng)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳增值稅的，都需要進(jìn)行以下憑證制作和錄入：

1、（1）一般購(gòu)銷業(yè)務(wù)

① 國(guó)內(nèi)采購(gòu)、進(jìn)口物資

借：原材料

（庫(kù)存商品）

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸：銀行存款

②銷售、提供勞務(wù)、分配給股東紅利

借：應(yīng)收賬款(應(yīng)付股利)

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

（2）、接受投資(同時(shí)收到增值稅發(fā)票的)

借：原材料

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸：股本

資本公積

（3）、接受應(yīng)稅勞務(wù)

借：管理費(fèi)用等

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸：銀行存款

（4）、購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品(沒有增值稅專用發(fā)票，稅額按13%計(jì)算出來)

借：原材料

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸：銀行存款

（5）、視同銷售（委托代銷、代銷、用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、投資、福利、無償贈(zèng)送）：

借：長(zhǎng)期股權(quán)投資等（成本價(jià)＋計(jì)稅價(jià)格*17%）

在建工程

應(yīng)付福利費(fèi)

營(yíng)業(yè)外支出

貸： 原材料 (按成本價(jià)轉(zhuǎn)出)

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按計(jì)稅價(jià)格*17%)

（6）、出售包裝物(類似于視同銷售)：

借：現(xiàn)金

貸：其它業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

（7）、非正常損失，除轉(zhuǎn)銷材料損失外，同時(shí)：

借：營(yíng)業(yè)外支出

貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)

（8）、計(jì)提（轉(zhuǎn)出）本月未交增值稅時(shí)：

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

（9）、轉(zhuǎn)出本月多交增值稅時(shí)：

借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

（10）、交稅時(shí)：

① 交納當(dāng)月的增值稅時(shí)：

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）

貸：銀行存款

② 當(dāng)月交納以前各期的未交增值稅時(shí)：

借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

貸：銀行存款

SAP中，如何新增一個(gè)銷項(xiàng)稅代碼，6%，并在銷售中訂單中自動(dòng)計(jì)算出收入及銷售稅？

使用T-Code FTXP增加稅碼——可以參考系統(tǒng)里面已有的銷項(xiàng)稅來設(shè)置。至于要在銷售訂單中使用這個(gè)稅碼，則需要在VK12中將此稅碼賦予某個(gè)Tax Classification的組合。這樣，Customer和物料中的Tax Classification符合之前的設(shè)置后，新的稅碼就出現(xiàn)啦！

本文標(biāo)題：sap系統(tǒng)vf01銷項(xiàng)稅的簡(jiǎn)單介紹
文章路徑：http://muchs.cn/article16/doeedgg.html

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