SAP系統(tǒng)如何審批的簡單介紹

sap系統(tǒng)操作流程

1、SAP系統(tǒng)操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，當(dāng)用戶在錄入憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了，需要退出后重新錄入。

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2、項(xiàng)目準(zhǔn)備--合同簽訂、成立項(xiàng)目組、概念培訓(xùn)、準(zhǔn)備培訓(xùn)系統(tǒng)等。業(yè)務(wù)藍(lán)圖--討論業(yè)務(wù)流程、第一輪操作培訓(xùn)、數(shù)據(jù)收集等。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)--開始做配置及開發(fā)、第二輪操作培訓(xùn)、第一次集成測試等。

3、簡單來講SAP系統(tǒng)提供的倉庫管理功能有：收、發(fā)、轉(zhuǎn)、盤點(diǎn)四大項(xiàng)。

4、直接在sap系統(tǒng)的相關(guān)窗口中，輸入物料憑證查詢代碼進(jìn)行跳轉(zhuǎn)。下一步，需要根據(jù)實(shí)際情況填寫對(duì)應(yīng)資料并回車確定。這個(gè)時(shí)候，繼續(xù)點(diǎn)擊那里的項(xiàng)目明細(xì)。這樣一來會(huì)看到圖示結(jié)果，即可實(shí)現(xiàn)操作流程了。

5、需要說明的是，這種操作方式并不是SAP推薦的，不應(yīng)在實(shí)際業(yè)務(wù)中大量采用。具體流程如下：移動(dòng)類型101已在后臺(tái)設(shè)置為自動(dòng)創(chuàng)建定單。

6、SAP實(shí)施方法分為5步：第一階段：項(xiàng)目準(zhǔn)備。包括：項(xiàng)目管理、項(xiàng)目組織培訓(xùn)、項(xiàng)目的初步實(shí)施計(jì)劃、制定項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)、啟動(dòng)項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)/硬件技術(shù)環(huán)境的分析及規(guī)劃、質(zhì)量檢查。第二階段：藍(lán)圖設(shè)計(jì)。

申請(qǐng)sap權(quán)限如何描述

1、首先申請(qǐng)sap權(quán)限：用戶在使用新系統(tǒng)時(shí)，會(huì)出現(xiàn)沒有此命令，需要用ZUAI去申請(qǐng)。其次輸入ZUAI，回車。最后出現(xiàn)對(duì)話框，點(diǎn)YES。

2、SAP 怎么改E070表中的描述 首先你要有SE16/SE16N 的權(quán)限， 并且你要有系統(tǒng)debug的權(quán)限。 SE16 display E070 進(jìn)入到你要修改的line item 點(diǎn)進(jìn)去。 然后 上面打T-code的小窗口 打“/h” 回車。

3、定義角色權(quán)限 PFCG，填寫角色名稱后點(diǎn)擊“創(chuàng)建角色”進(jìn)行新建后，分別對(duì)“描述”、“菜單”、“權(quán)限”和“用戶”進(jìn)行維護(hù)后保存退出；用戶維護(hù)分配角色 SU01，維護(hù)好地址后，定義“角色”，添加上步創(chuàng)建的角色名稱即可。

4、其中SAP_ALL是全部權(quán)限，而SAP_NEW則是新生成對(duì)象的全部授權(quán)。與維護(hù)一般用戶不同，全部權(quán)限的用戶只需要維護(hù)參數(shù)文件，而一般用戶則需要維護(hù)角色。

5、一般我們會(huì)有一個(gè)Application Request Form，業(yè)務(wù)人員直接填寫好，交由部門主管審批，如果涉及其他部門或公司的權(quán)限和數(shù)據(jù)，也需要跨部門簽批。

6、入口最好有兩個(gè)，如果只有一個(gè)，那也要夠同時(shí)進(jìn)出兩輛車的為好。

SAP中流程審批節(jié)點(diǎn)是什么啊

審批節(jié)點(diǎn)是指一個(gè)單據(jù)的生效需要幾個(gè)人審批。例如線下一個(gè)訂單的生效可能需要組長簽字，還需要部門經(jīng)理簽字，等等等等，這些進(jìn)入SAP系統(tǒng)之后對(duì)應(yīng)的就是一個(gè)一個(gè)的審批節(jié)點(diǎn)。

通常情況下根據(jù)商務(wù)談判結(jié)果，直接在SAP中維護(hù)供應(yīng)商、采購價(jià)格、貨源清單等基礎(chǔ)信息。采購審批：SAP中采購申請(qǐng)具備審批功能，需要每次輸入采購申請(qǐng)?zhí)栠M(jìn)行審批，使用起來不大方便，不能實(shí)現(xiàn)類似于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

PR（Purchase Requisition）流程是一個(gè)采購流程，主要包括對(duì)采購需求的識(shí)別、招標(biāo)、評(píng)估、審批和監(jiān)控等步驟。 采購需求的識(shí)別：根據(jù)部門的采購需求，確定采購項(xiàng)目，并在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請(qǐng)（PR）。

上線準(zhǔn)備--最終用戶培訓(xùn)、操作手冊編制、第二輪集成測試、正式數(shù)據(jù)收集、期初導(dǎo)入等。上線支持--發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、準(zhǔn)備項(xiàng)目終驗(yàn)收。

本文題目：SAP系統(tǒng)如何審批的簡單介紹
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