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財務會計(新)-----財務會計全局設置(新)------銷售/購置稅-------計算------定義銷售/采購稅代碼
財務會計(新)-----應收賬款和應付賬款-----業(yè)務交易-----收進發(fā)票/貸項憑證-----收進發(fā)票/貸項憑證(請用)-----定義每個業(yè)務的稅碼
為了全面反映企業(yè)關稅的繳納、結余情況及進出口關稅的計算,應在"應交稅金"科目下分別設置"應交進口關稅"、"應交出口關稅"明細科目。
"應交稅金一應交進口關稅"的貸方發(fā)生額反映計算出應繳的進口關稅,借方發(fā)生額反映實際上繳的進口關稅,貸方余額表示欠繳的進口關稅,借方余額表示多繳的進口關稅;
"應交稅金一應交出口關稅"的貸方發(fā)生額反映出應繳的出口關稅,借方發(fā)生額反映實際上繳的出口關稅,貸方余額表示欠繳的出口關稅,借方余額表示多繳的出口關稅。
當企業(yè)計算出應繳的進口關稅時,借記有關科目,貸記"應交稅金一應交進出口關稅",實際繳納時,借記"應交稅金一應交進口關稅",貸記"銀行存款"等科目。當企業(yè)計算出應繳的出口關稅時,借記有關科目,貸記"應交稅金一應交出口關稅",實際繳納時,借記"應交稅金一應交出口關稅"科目,貸記"銀行存款"等。
任何財務軟件只要不帶自動計算結轉應繳增值稅的,都需要進行以下憑證制作和錄入:
1、(1)一般購銷業(yè)務
① 國內采購、進口物資
借:原材料
(庫存商品)
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
②銷售、提供勞務、分配給股東紅利
借:應收賬款(應付股利)
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
(2)、接受投資(同時收到增值稅發(fā)票的)
借:原材料
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:股本
資本公積
(3)、接受應稅勞務
借:管理費用等
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
(4)、購入免稅農產品(沒有增值稅專用發(fā)票,稅額按13%計算出來)
借:原材料
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
(5)、視同銷售(委托代銷、代銷、用于非應稅項目、投資、福利、無償贈送):
借:長期股權投資等(成本價+計稅價格*17%)
在建工程
應付福利費
營業(yè)外支出
貸: 原材料 (按成本價轉出)
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(按計稅價格*17%)
(6)、出售包裝物(類似于視同銷售):
借:現(xiàn)金
貸:其它業(yè)務收入
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
(7)、非正常損失,除轉銷材料損失外,同時:
借:營業(yè)外支出
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出)
(8)、計提(轉出)本月未交增值稅時:
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
(9)、轉出本月多交增值稅時:
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
(10)、交稅時:
① 交納當月的增值稅時:
借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
② 當月交納以前各期的未交增值稅時:
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
是的,可以參考標準表T007A里面的數據,里面就是稅碼與稅率的關系。
舉例來說明,有一份訂單鍵入到系統(tǒng)中,訂單中包含的全部新信息都被寫進數據庫。R/3系統(tǒng)能夠認識到,要完整地執(zhí)行此次業(yè)務處理的話,幾個不同的模塊都需要用到這些信息。
“物流”類模塊需要這些信息來安排訂單上指定產品的生產,“財務” 類模塊要處理原材料款項的支付和發(fā)票的簽發(fā),“人力資源”類模塊則需要這些信息來作出人力的安排。
信息高度共享:
R/3各模塊使用共同的數據庫工作。這就是說,由一個部門輸入到系統(tǒng)中的信息,所有其他部門都會馬上得到。比如說,財務部可以獲得來自銷售部的信息,生產計劃部又可以獲得來自財務部的會計信息。這樣,每個部門使用的都是最新的信息。即使公司的部門之間存在著各種分割,這些信息仍然被各個模塊共享使用。
圖2R/3系統(tǒng)各模塊間的信息共享R/3系統(tǒng)之所以要保證高度的信息共享性,是因為R/3的設計開發(fā)人員認識到各種企業(yè)在實際運營中就是這樣處理事務的。
分享名稱:包含sap系統(tǒng)稅金表的詞條
新聞來源:http://muchs.cn/article30/dohojpo.html
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