不會重復(fù)開票,據(jù)了解,因為sap系統(tǒng)會自動檢測發(fā)票號碼,如果發(fā)票號碼已存在,則不允許重復(fù)開票。
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有提示,三次。
發(fā)票校驗是SAP采購流程中的重要環(huán)節(jié),收到供應(yīng)商發(fā)票之后,需要在SAP中匹配入庫記錄,并核對數(shù)量和金額是否正確,如有差異需要進一步確認(rèn)原因,必要時將發(fā)票退回給供應(yīng)商。
就是供應(yīng)商根據(jù)采購訂單所開的發(fā)票,當(dāng)發(fā)票被送企業(yè)后,企業(yè)財務(wù)部門會做發(fā)票校驗。
針對此業(yè)務(wù),在SAP系統(tǒng)中使用MIRO,并選擇“發(fā)票”這個業(yè)務(wù)類型。
做發(fā)票時,會增加企業(yè)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。
根據(jù)發(fā)票號為空來判斷。
SAP中做好應(yīng)收發(fā)票,通過自定義字段讓金稅接口識別,也可以根據(jù)發(fā)票號為空來判斷。 自動和手動都可以確認(rèn)開票行為。
在SAP系統(tǒng)中做如下配置:銷售和分銷-基本功能-輸出控制-輸出確定-使用條件技術(shù)的輸出確認(rèn)-維護開票單據(jù)的輸出確定-維護輸出類型。
當(dāng)前標(biāo)題:包含Sap系統(tǒng)開票系統(tǒng)的詞條
網(wǎng)頁路徑:http://muchs.cn/article32/dohehpc.html
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