關(guān)于sap系統(tǒng)里借款沖銷的信息

sap沖銷上月憑證，沖銷錯了，怎樣反沖銷

先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。

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原則：通過后勤產(chǎn)生的會計憑證，只能夠通過沖銷相應(yīng)的物料憑證(后勤憑證)來達到?jīng)_銷會計憑證的目的，固定資產(chǎn)的產(chǎn)生的憑證不可通過沖銷，只可做一個相反的會計憑證來調(diào)整。

賬務(wù)處理

沖銷就是將兩個因素一樣，形成的原因一樣，但由于記賬錯誤形成的兩筆分錄進行對沖 ，以便將原來的錯誤處理完畢而做的工作， 找到不對賬的原因及對應(yīng)的科目，對錯誤的科目進行正負對沖就行了，再做正確的，比如“+1”與“-1”就是對沖，就平了，一切為零，再做個正確的分錄就把賬平了。

sap 沖銷員工借款在哪個模塊做?

在FI財務(wù)模塊做

員工借款時：

借：備用金（或其它應(yīng)收）

貸：現(xiàn)金 （或銀行存款）

沖銷時：

貸：備用金（或其它應(yīng)收）

借：現(xiàn)金 （或銀行存款）

其中備用金可以設(shè)為員工的供應(yīng)商統(tǒng)御

SAP中如何沖銷憑證

1、登陸SAP系統(tǒng)

2、當憑證的狀態(tài)沒有發(fā)生變化時是直接沖銷憑證，在SAP菜單項下找到【取消/沖銷】事務(wù)碼MBST? ?

3、點【取消/沖銷】輸入物料憑證號、年份、移動原因代碼，然后選擇【采用+細節(jié)】

4、進入沖銷界面后不停按回車到最后界面保存就沖銷成功

5、當憑證的狀態(tài)發(fā)生變化時我們要采用反向沖銷的方法

6、以MM貨物收貨為例用101代碼收貨，我們用102反沖 事務(wù)碼MB31輸入截圖中的條件然后選擇采用+細節(jié)

7、進入沖銷界面后不停按回車到最后界面保存就沖銷成功

sap怎么操作沖銷上個月的預(yù)提費用

sap沖銷上月預(yù)提，有如下幾種方式：

1、費用報銷入賬時，通過FB50等命令做總賬憑證，對應(yīng)沖銷上月預(yù)提，同時對差額補充或沖減調(diào)整相關(guān)費用科目；

2、費用報賬時，正常列支費用科目，月底時對上月預(yù)提一次性沖銷，根據(jù)月底各部門提報跨月費用重新預(yù)提相關(guān)費用，一次性沖銷預(yù)提有如下操作：

2.1、通過FB50等操作命令，做與上月預(yù)提憑證相反方向會計分錄；

2.2可以運用FB08記賬憑證沖銷功能，對上月預(yù)提費用憑證進行沖回。不建議使用，一般用于錯誤憑證的沖銷（作廢）。

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