關于sap系統(tǒng)手工發(fā)票入賬的信息

SAP中,如果拿到的增值稅發(fā)票金額大于實際付款金額,該怎么做賬

1、賬務處理時，應該按實際付款金額入賬。發(fā)票金額大于付款金額的，不受影響。發(fā)票金額小于付款金額的，應該補足發(fā)票。從管理上講，應該嚴格審核采購項目金額，杜絕上面所講的第二種情況發(fā)生。

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2、發(fā)票金額大于付款金額，需要看是發(fā)票上面什么金額多了，如果是本身的單價錯了，建議退回發(fā)票重新按實際的金額來開。如果是數(shù)量多了導致的，則建議先入賬，差額暫估計入應付賬款。待實際收到貨的時候，沖減暫估和支付貨款。

3、在購買商品時“實際收到的發(fā)票金額大于我實際付款的金額應按發(fā)票金額計入外購商品的成本，差額部分根據(jù)具體原因處理。\x0d\x0a購買商品時先預付貨款，實際商品價格大于預付的金額，應補付。

4、如果是專票，且可以抵扣的話，簡單處理：按實付金額-進項稅=費用，按發(fā)票認證進項稅。普票的話直接按實付金額作為費用或成本。

5、若增值稅專用發(fā)票金額大于實際支付金額，開具不符合要求者，不作為扣稅憑證，購買方有權(quán)拒收，并聯(lián)系對方財務人員，重新開具正確的增值稅專用發(fā)票。

在sap中兩張發(fā)票單據(jù)能不能同時sap發(fā)票入賬

1、可以呀，MIRO發(fā)票校驗的時候，把對應的PO全部都錄入就可以了。

2、如果愿意手工開票，那么什么東西都是能合并的，但是如果需要系統(tǒng)自動去開票，或者從某張單證轉(zhuǎn)開票的話，那么不能將不同的東西合并。

3、銷售發(fā)票不能刪除，可以沖銷，如果是連交貨單都可以不要的話， 可以直接刪交貨單，交貨單刪除之后，再查銷售訂單的憑證流，就不會再顯示交貨單號、發(fā)貨過賬的物料憑證號、銷售發(fā)票號了。

4、有的話可依照處理。貴公司如果有上物料分類賬的話，倉庫管理應該是很嚴格的，可能是交貨單號碼上出現(xiàn)問題。如果不同的供應商出現(xiàn)相同的交貨單號，可能就會有類似的錯誤。

SAP產(chǎn)成品入賬問題

采購訂單金額和實際發(fā)生的費用不一致：在采購訂單創(chuàng)建時，如果訂單金額和實際費用不一致，會導致SAP應付賬款入賬時出現(xiàn)差異。

你這個問題很有意思，SAP產(chǎn)成品的成本基本上來自于三個方面：物料成本人工成本間接費用。物料成本：它的主要來源就是產(chǎn)成品的BOMBOM里面設定的必選項物料由底層至上，更新中間層物料就是CK11N成本滾算的最終物料成本。

收集材料單，入庫單，與倉庫材料會計或保管員/倉庫記賬員接口，做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計算方法：先進先出，后進先出，加權(quán)平均等。建立材料明細賬，確定產(chǎn)品分類。

進入SAP軟件主頁，可以在事務代碼框那里輸入FS00進行回車。等來到一個新的界面以后，需要點擊總賬科目的相關按鈕。這個時候，需要在G/L詳細注釋那里輸入管理進行回車。

本文標題：關于sap系統(tǒng)手工發(fā)票入賬的信息
本文來源：http://muchs.cn/article6/dsjgpig.html

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