sap系統(tǒng)如何沖賬的簡單介紹

sap報工怎么沖銷？

取消生產訂單的報工

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3.1 完成該步驟的SAP角色名稱

生產部門專職人員

3.2 SAP菜單路徑

SAP菜單=后勤=生產=車間現(xiàn)聲控制=確認=回車=快速輸入=取消

3.3 SAP事務代碼

CO13

3.4 操作細節(jié)描述

范例：在系統(tǒng)中以取消主產品“W002B（臨時庫表,SST-25-IM）”的生產訂單（之前創(chuàng)建的生產訂單1000106）的一次報工為例。

根據SAP系統(tǒng)的菜單路徑(如下圖)進入系統(tǒng)如下圖

雙擊CO13進入界面。

直接回車進入界面，顯示出整個訂單的報工明細，如下圖所示

勾選中所要取消的報工，然后點擊保存圖標進入界面，將取消報工的原因記錄好。

sap期初庫存導入沖銷

應付票據商業(yè)銀行承兌四存貨在導庫存數量之前必須先按sd提供的物料編碼將標準價格導入系統(tǒng)導入方式為catt維護會計視圖1中的標準價格評估類及成本視圖1中的物料源庫存導入的數量是盤點的實物庫存數量由sd模塊導入 SAP 期初上線導入步驟 (一)數據整理及導入 提供前月結帳完畢后的完整的資產負債表。 財務期初數據導入順序: (1) 維護尚未存在的供應商/客戶主數據,注意相同供應商/客戶可統(tǒng)一使用同一編號; (2) 固定資產、無形資產主數據及其明細導入,檢查無誤后過帳到總帳; (3) 應收/應付明細未清項目導入,要求進行帳齡的劃分; (4) 一般總帳未清項和總帳科目余額導入; 注釋:(未清項:指一個帳戶的項目可被該帳戶的其他項目結清或核銷掉。 在清帳或核銷 過程中涉及到的項目的合計金額必定為零。 因此該帳戶的余額總是等于未清掉的項目的合 計金額。 )(5) 財務對帳,如果存在差異,財務手工調帳。 (6) 財務關帳 (7) 數據導入結束后將期初導入的科目 9999999997、9999999998 和 9999999999 在公司代碼下凍結 (二)一般總帳科目及貨幣資金余額 1. 一般總帳科目 提供前月結帳日的所有總帳科目余額,按目前 SAP 系統(tǒng)所設置的總帳科目余額單列 手工錄入會計憑證分錄為: 借或貸:一般總帳科目 貸或借:9999999999 2. 現(xiàn)金、銀行存款 a. 現(xiàn)金 提供前月結帳日的科目余額 b. 銀行存款 區(qū)分帳戶分別提供前月結帳日的科目余額 錄入會計憑證分錄為: 借:現(xiàn)金/銀行存款 貸:9999999999 (三)票據科目余額 1.一般總賬科目:應收票據-銀行承兌/貼現(xiàn)在途 “應收票據-銀行承兌”、“應收票據-貼現(xiàn)在途”是一般總帳科目管理,不是未清項明細管理, 提供前月結帳日的總帳科目余額, 錄入會計憑證分錄為: 借:應收票據 貸:9999999999 2. 貸:應付票據-商業(yè)/銀行承兌 (四)存貨 1. 存貨數據導入的步驟: (1) 在導庫存數量之前,必須先按 sd 提供的物料編碼將標準價格導入系統(tǒng), 導入方式為 CATT,維護會計視圖 1 中的標準價格、評估類及成本視圖 1 中的物料源 (2) 庫存導入的數量是盤點的實物庫存數量,由 sd 模塊導入。 產生的庫存計 價金額為:庫存數量 × 標準價格,憑證分錄為: 借:庫存商品科目

SAP561可以直接沖銷么

可以。SAP561直接沖銷步驟：

1、登陸SAP系統(tǒng)。

2、當憑證的狀態(tài)沒有發(fā)生變化時是直接沖銷憑證，在SAP菜單項下找到取消或沖銷事務碼MBST。

3、進入沖銷界面后不停按回車到最后界面保存就沖銷成功。

sap mr8m已沖銷的發(fā)票憑證如何反沖銷,或者清帳

先用FB-08沖回去，如果涉及往來，就會沖銷失敗。這時可以用FBRA進行反清賬操作，選擇重置并沖銷，然后用FB-08沖銷。同時也別忘了用F-04進行手工清賬。

原則：

通過后勤產生的會計憑證，只能夠通過沖銷相應的物料憑證（后勤憑證）來達到沖銷會計憑證的目的，固定資產的產生的憑證不可通過沖銷，只可做一個相反的會計憑證來調整。

沖銷憑證：

為了更正錯誤憑證所產生的錯賬而制作的憑證，與錯誤憑證的借貸科目、余額相同，但余額為負值。

沖銷憑證步驟：

操作環(huán)境：MacBook，macOS（10.15.7）系統(tǒng)，SAP系統(tǒng)軟件

打開“填制憑證”的界面，在下月第一張憑證的界面點擊“制單”-“插入憑證”菜單，隨便填制一張憑證，后續(xù)刪除該憑證可以制造斷號。

在新生成的1號憑證界面點擊“制單”-“作廢”，后點擊“制單”-“整理憑證”。

不要整理憑證斷號。

依次點擊“總賬”-“設置”-“選項”菜單，勾選憑證編號方式為“手工編號”。

打開“填制憑證”的界面，點擊“制單”-“沖銷憑證”菜單，輸入需要沖銷的憑證信息。

點擊確定之后會生成一張沖銷憑證，修改憑證號為0001。

拓展資料：

發(fā)票：

發(fā)票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的業(yè)務憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執(zhí)法檢查的重要依據。收據才是收付款憑證，發(fā)票只能證明業(yè)務發(fā)生了，不能證明款項是否收付。

發(fā)票的種類：

普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票。

普通發(fā)票：主要由營業(yè)稅納稅人和增值稅小規(guī)模納稅人使用，增值稅一般納稅人在不能開具專用發(fā)票的情況下也可使用普通發(fā)票。普通發(fā)票由行業(yè)發(fā)票和專用發(fā)票組成。前者適用于某個行業(yè)和經營業(yè)務，如商業(yè)零售統(tǒng)一發(fā)票、商業(yè)批發(fā)統(tǒng)一發(fā)票、工業(yè)企業(yè)產品銷售統(tǒng)一發(fā)票等；后者僅適用于某一經營項目，如廣告費用結算發(fā)票，商品房銷售發(fā)票等。

增值稅專用發(fā)票是實施新稅制的產物，是稅務部門根據增值稅征收管理需要而設定的，專用于納稅人銷售或者提供增值稅應稅項目的一種發(fā)票。

專用發(fā)票既具有普通發(fā)票所具有的內涵。同時還具有比普通發(fā)票更特殊的作用。它不僅是記載商品銷售額和增值稅稅額的財務收支憑證。而且是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明，是購貨方據以抵扣稅款的法定憑證，對增值稅的計算起著關鍵性作用。

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