關(guān)于sap系統(tǒng)社保退回的信息

sap被退回訂單無法刪除

SAP系統(tǒng)對訂單這塊只有刪除標(biāo)記，不會像其他軟件一樣在系統(tǒng)中不存在數(shù)據(jù)。

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我猜可能是交貨后已經(jīng)發(fā)出了，所以沒辦法沖了重新做。最簡單的辦法，怎么發(fā)出去的，原路沖回，沖銷到你做訂單的狀態(tài)，只在系統(tǒng)做操作，然后再做發(fā)貨。最終與實(shí)際發(fā)生的相一致就行。

已經(jīng)過賬的憑證不存在刪除的的問題，因?yàn)檫^賬憑證無法刪除或者將憑證行項(xiàng)目金額改為0的。正對過賬憑證只能沖銷，使用FB08沖銷之后，在報(bào)表里是不會顯示的。

打開SAP菜單，輸入T-code：F-04；輸入被拒絕的憑證號，點(diǎn)擊執(zhí)行，即可完成刪除。

SAP退回備用金的過賬碼

都是指posting key.T-code： OB41里可以具體查看號碼對應(yīng)的是借方還是貸方及可以允許過賬的科目類型。是一個(gè)概念。都是從英文翻譯過來的，只是大家習(xí)慣的叫法不同。

進(jìn)入SAP軟件主頁，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進(jìn)行回車。等來到一個(gè)新的界面以后，需要點(diǎn)擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個(gè)時(shí)候，需要在G/L詳細(xì)注釋那里輸入管理進(jìn)行回車。

貸方是AP，那么+對應(yīng)的行必須打開20105。必須S（對應(yīng)借方的費(fèi)用）和K（對應(yīng)貸方的AP）也必須打開20105。至于行項(xiàng)目怎么對應(yīng)到ADKMS則是由Posting Key（過賬碼）來控制的（這個(gè)可以在配置OB41中看到）。

sap系統(tǒng)生產(chǎn)訂單收貨收多了如何退回去?

1、可以使用事務(wù)碼MIGO，做取消的。在R02物料憑證后面的方框內(nèi)，輸入你收貨錯(cuò)誤產(chǎn)生的憑證號，然后點(diǎn)擊執(zhí)行按鈕。

2、如果是，還沒有結(jié)算，可以做發(fā)貨沖銷，刪除原來訂單；對于系統(tǒng)就等同于沒有賣掉。如果已經(jīng)結(jié)算，做個(gè)退貨訂單，發(fā)貨過帳后結(jié)算即可。

3、首選是問問你們的老同事，或者IT部門的SAP支持的同事。

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文章來源：http://muchs.cn/article36/dsjgjsg.html

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